Soft COSTO :: Focsani, Vrancea, Romania

Programul pentru personal-salarizare este un program care permite tinerea evidentei salariatilor uneia sau mai multor firme. Despre angajati pot fi introduse date personale, persoanele aflate in intretinerea lor, date in legatura cu contractul de munca, date necesare centrului militar judetean, pontajele lunare, concediile medicale, detalii in legatura cu sanctiuni, calificari, instruiri si multe altele. In acest program pentru personal-salarizare aveti incapsulata si toata functionalitatea programului ReviSal, care este o componenta a aplicatiilor ITM si permite inregistrarea salariatilor si contractelor de munca ale acestora pentru un anumit angajator. Programul genereaza statul de plata, permite alimentarea cu sumele din avansul si/sau lichidarea salariala a cardurilor pentru bancile BCR, Raiffeisen si Bancpost, genereaza bonuri pentru cantina (in cazul in care firma ofera si o masa pe zi la cantina), genereaza fluturasii, anexele necesare pentru sanatate, somaj si CAS. Dupa aceasta prezentare succinta este cazul sa facem o detaliere a elementelor mai importante.

Prima ferestra a programului permite selectarea firmei si a lunii de lucru. Este evident ca acest lucru este posibil daca avem deja introdusa macar o firma. Pentru a adauga o firma apas pe butonul Adauga o firma noua dupa care va aparea urmatoarea fereastra in care pot adauga datele firmei noi.

Dupa cum se poate vedea este posibila infiintarea oricarui tip de firma conform legislatiei romane in vigoare, alegand din liste predefinite categoria de angajator, forma juridica, forma de organizare, nivel infiintare/cetatenie, forma de proprietate. Mai pot fi specificate denumirea firmei, CUI/CNP, nr. R.C., codul CAEN, reprezentantul legal, adresa, telefon, fax, e-mail, conturi bancare, etc. Trebuie avut in vedere ca anul si luna un care acest program incepe sa tina evidenta salariatilor (in cazul nostru ianuarie 2008) sa fie introduse corect pentru ca ele nu mai pot fi modificate dupa infiintarea firmei. Dupa infiintarea firmei, datele ei (cu exceptia CUI/CNP-ului) pot fi modificate sau firma poate fi stearsa oricand. Iata acum si firma proaspat infiintala in lista firmelor existente.

In acest moment pot lucra un luna IANUARIE 2008 si dupa ce o sa termin de lucrat in luna curenta pot trece la luna urmatoare apasand butonul Adauga urmatoarea luna. Pentru exemplificare o sa lucram la firma FIRMA EXEMPLU in IANUARIE 2008. Dupa ce apas butonul Lucrez in luna selectata va aparea urmatoarea fereastra:

Primele date care ar trebuii sa fie introduse in acest moment ar fi lista functiilor, lista sectiilor de lucru existente in firma respectiva, diferite setari, sarbatorile legale din anul de lucru si impozitarul. Sa le luam pe rand. Vom incepe cu butonul Functii. Apasare lui va afisa urmatoarea ferestra, in care trebuie sa introduc codurile COR si denumirile functiilor.

Important ! Trebuiesc introduse corect codurile COR ale functiilor pentru ca aceste coduri, si nu denumirile functiilor, vor fi raportate in formatul electronic al registrului de evidenta a salariatilor pentru ITM.

Pentru a introduce lista sectiilor existente trebui sa apas butonul Sectii, dupa care va aparea urmatoarea ferestra in care trebuie sa introduc codurile si denumirile functiilor.

Pentru ca statul de plata si alte rezultate ale programului pentru personal-salarizare sa fie generate corect, in functie de anumiti parametrii modificabili odata cu modificarile legislative, trebuie sa specific acesti parametrii (atat la nivel de angajat cat si la nivel de angajator) prin apasarea butonului Setari, dupa care va aparea urmatoarea fereastra:

Pentru a specifica sarbatorile legale din anul de lucru trebuie sa apas butonul Sarbatori legale dupa care va aparea fereastra in care trebuie sa introduc denumirea si data pentru fiecare sarbatoare legala.

Impozitarul permite introducerea nivelului de impozitare in functie de nivelul de venit (prima varianta) dar si introducerea cotei unice de impozitare (a doua varianta). Pentru a specifica impozitarul apas butonul Impozitar dupa care va aparea o ferestra de genul urmator:

Acum este momentul sa introducem primii nostrii angajati. Pentru aceasta trebuie sa apasam butonul Datele/contractele angajatilor dupa care va aparea urmatoarea ferestra in care pot introduce informatii in legatura cu Date personale, Contract de munca, Diverse si Centrul Militar Judetean.

Cele noua butoane din partea dreapta-jos au urmatoarele semnificatii de la stanga spre dreapta: primul angajat, angajatul anterior, angajatul urmator, ultimul angajat, cautare in lista angajatilor, adaugare angajat, salvare date angajat, stergere angajat, inchidere fereastra cu datele/contractele angajatilor. Trebuie specificat ca parcurgerea angajatilor se face in ordinea alfabetica a numelor.

Daca apas pe butonul Vechimea in luna curenta o sa-mi apara o ferestra cu urmatoarele informatii: (observatie: acesta este o situatie ipotetica si fara legatura cu angajatul introdus ca exemplu mai sus)

Daca apas pe butonul Situatia CB o sa-mi apara o ferestra ca aceea de mai jos, cu semnificatia ca in IUNIE 2006 angajatul a luat 4 zile de concediu medical in timpul saptamanii si 2 zile in week-end. Observatie: acesta este o situatie ipotetica si fara legatura cu angajatul introdus ca exemplu mai sus, situatie ceruta programului in luna aprilie 2007. Informatiile din aceasta ferestra sunt utile pentru completarea adeverintelor in scopuri medicale.

Daca apas pe butonul Dreptul la CO o sa-mi apara urmatoarea ferestra:

Daca apas pe butonul Detalii din lunile trecute o sa apara urmatoarea ferestra. Observatie: acesta este o situatie ipotetica si fara legatura cu angajatul introdus ca exemplu mai sus, situatie ceruta programului in luna aprilie 2007. Printre altele, informatiile din aceasta ferestra sunt utile pentru completarea adeverintelor cu veniturile din ultimile luni, necesare pentru acordarea imprumuturilor bancare.

Daca apas pe butonul Ded. suplimentara va aparea urmatoarea ferestra in care pot trece persoanele aflate in intretinerea angajatului curent precum si tipul de coasigurat la sanatate (S-sot/sotie, P-parinte, nimic-nu este coasigurat la sanatate)

Dupa ce se introduc angajatii este momentul sa se introduca pontajul. La apasarea butonului Pontaj va aparea urmatoarea fereastra in care pentru fiecare zi pot sa trec numarul de ore lucrate (de exemplu 8), CO (concediu de odihna), CB (concediu de boala), CC (crestere copil), OC (obligatii cetatenesti) sau pot sa las celula corespunzatoare necompletata pentru zi libera sau absent intreaga zi. Celulele cu fundal alb indica zilele lucratoare iar celulele cu fundal albastru indica zilele din sarbatori legale (in cazul nostru 1 si 2 ianuarie) cat si zilele de week-end.

Daca am multi angajati si doresc sa pontez un anumit numar de ore pentru toti in aceeasi zi, pe banda rosie setez numarul din luna a zilei, numarul de ore de pontat apoi apas butonul OK. In exemplul de mai jos se va ponta in ziua de 31 cate 8 ore pentru fiecare angajat. In capatul drept al grilei pentu pontaj apar, asociate fircarui angajat, numarul de ore lucratoare, totaluri pentru ore lucrate, ore nelucrate, ore concediu de boala in timpul saptamanii, ore concediu de boala in week-end, ore concediu de odihna, ore crestere copil, ore obligatii cetatenesti, ore suplimentare.

Daca doresc sa dau coducatorilor de departamente formulare de pontaj pe care sa le completeze pot sa apas pe Tipareste formularul de pontaj pentru luna curenta (va aparea formularul necompletat pentru luna ianuarie 2008 pe care il pot apoi tiparii) sau pot sa apas pe Tipareste formularul de pontaj pentru luna urmatoare (va aparea formularul necompletat pentru luna februarie 2008 pe care il pot apoi tiparii).

Daca doresc sa tiparesc si sa indosariez pontajul pe luna curenta, dupa ce a fost introdus in calculator pe baza formularelor completate de catre conducatorii departamentelor trebuie sa apas pe butonul Tipareste pontajul completat pentru luna curenta, dupa care va aparea urmatorul raport pe care il pot tipari.

Daca un angajat are zile de concediu medical acestea se specifica in pontaj trecand in zilele corespunzatoare valoarea CB (concediu de boala) si pentru a specifica tipul de concediu medical, media zilnica precum si alte elemente apas butonul Stabileste tipul concediului medical pentru angajatul curent dupa care va aparea urmatoarea fereastra:

Pot adauga urmatoarele tipuri de concedii medicale: boala obisnuita, accident in afara muncii, boala profesionala platita de unitate, boala profesionala platita de asigurari, accident de munca platit de unitate, accident de munca platit de asigurari, tuberculoza, sida, cancer de orice tip, boala infectocontagioasa din grupa A, urgenta medico-chirurgicala, sarcina sau lehuzie, ingrijire copil. Pot adauga mai multe tipuri de concedii medicale pentru acelasi angajat in aceeasi luna.

Pentru a calcula media zilnica pentru fiecare tip de concediu medical apas pe butonul Media zilnica dupa care va aparea urmatoarea fereastra care imi cere salariile brute castigate de angajat la alte firme pana la angajarea sa la firma noastra. Pentru lunile in care angajatul a lucrat la firma noastra programul nu va cere aceste salarii brute pentru ca le stie deja. Programul are nevoie de 6 salarii brute in ultimile 12 luni. Daca nu poate obtine cele 6 salarii brute din statele de plata generate in acest program pentru personal-salarizare atunci va aparea aceasta fereatra. Daca angajatul nu are 6 salarii brute (atat la firma mea cat si la alte firme) in ultimile 12 luni atunci programul va face media zilnica luand in calcul doar salariile brute obtinute.

Dupa ce dau OK va aprea fereastra care va afisa ce slarii brute au fost utilizate si ce medie zilnica a rezultat. Daca in aceasta ferestra apas OK atunci la generarea statului de plata va fi folosita aceata medie zilnica. Daca apas Anulare atunci media zilnica rezultata va fi ignorata. Daca nu vreau sa calculez media zilnica cu ajutorul calculatorului atunci o pot pune manual in campul Media zilnica actuala.

Daca vreau sa vad daca am angajati pentru care am pontat mai multe zile ce concediu de odihna decat li se cuvenea trebuie sa apas butonul Validare C.O. la pontaj dupa care, daca am depasiri imi va aparea lista angajatilor cu depasiri. Aceasta lista contine numele, sectia, CO cuvenit pe intregul an, CO efactuat in lunile trecute, CO pontat in luna curenta si numarul de zile depasire. Daca nu am nici o depasire imi va aparea urmatorul mesaj:

Daca vreau un raport, util si conducatorilor de departamente, cu situatia concediilor de odihna pana in luna curenta, in ordine alfabetica, trebuie sa apas butonul Situatia C.O. (in ordine alfabetica). Va aparea urmatorul raport:

Daca vreau un raport cu situatia concediilor de odihna pana in luna curenta, pe sectii, trebuie sa apas butonul Situatia C.O. (pe sectii). Va aparea urmatorul raport:

Daca firma ofera o masa la cantina, programul poate genera bonuri pentru cantina atat pentru luna curenta (apasand butonul Generare bonuri cantina pe luna curenta) cat si pentru luna urmatoare (apasand butonul Generare bonuri cantina pe luna urmatoare). Va aparea o fereastra de genul urmator:

Celulele pe fond albastru indica zilele pentru care sa nu se genereze bon pentru cantina. Pentru a comuta intre fundal albastru si fundal bleu (la fel si pentru invers) trebuie sa dau dublu click in celula corespunzatoare. Pot specifica si pentru ce angajati sa se genereze bonuri pentru cantina prin bifarea corespunzatoare pe coloana ACTIVAT. Pentru a genera si a tiparii bonurile conform criteriilor specificate trebuie sa apas butonul Genereaza bonurile pentru cantina. Iata cum arata un set de bonuri pentru un angajat:

Programul poate sa tina evidenta sanctiunilor date angajatilor. Pentru aceasta apasati butonul Detalii sanctiuni si va aparea urmatoarea ferestra:

In coloana Sanctiune pot sa aleg din lista {Avertisment, 5%, 10%, D.C.M.} sau pot sa specific orice alta sanctiune. In coloana Motiv pot sa aleg din lista {Intarzieri la program, Nerealizare sarcini de servici, Rebuturi, Consum alcool} sau pot sa specific orice alt motiv. Pot sa tiparesc situatia curenta apasand butonul Imprima raportul cu sanctiuni si va aparea urmatorul raport:

Programul poate sa tina si evidenta calificarilor si instruirilor angajatilor. Pentru aceasta apasati butonul Calificari/Instruiri si va aparea urmatoarea ferestra:

Pot sa tiparesc situatia curenta apasand butonul Imprima raportul cu calificari/instruiri si va aparea urmatorul raport:

In acest program pentru personal-salarizare aveti incapsulata si toata functionalitatea programului ReviSal, care este o componenta a aplicatiilor ITM si permite inregistrarea salariatilor si contractelor de munca ale acestora pentru un anumit angajator.

Lucrul cel mai important este ca nu mai trebuie sa introduceti datele si in programul ReviSal. Fiserul in format XML care trebuie raportat la ITM este generat automat de programul nostru pentru personal-slarizare. Dumneavostra nu trebuie decat sa adaugati datele in mod normal si daca apar modificari esentiale care trebuiesc raportate la ITM, programul pentru personal-salarizare va va atentiona in momentul in care vreti sa terminati lucrul in luna curenta prin urmatorul mesaj:

Daca nu doresc sa fac raportarea in acest moment apas butonul Nu si o sa termin lucrul in luna curenta. Daca vreau sa fac raportarea la ITM apas butonul Da si programul nu o sa iasa din lucrul in luna curenta. Pentru a face raportarea apas pe butonul Registrul salariatilor pentru ITM, dupa care va aparea urmatoarea ferestra:

Pentru Angajator, Angajati si Contracte de munca sunt scoase in evidenta modificarile/corectiile facute de-a lungul raportarilor. Cand considerati ca datele sunt corecte, pentru a face afectiv raportarea apasati butonul Genereaza fisierul pentru ITM. Desi este simplu pentru utilizatorul programului, generarea fisierului cu raportarea pentru ITM se face dupa un algoritm destul de complicat. Daca ati utilizat programul Revisal veti putea observa mai marea usurinta de raportare a modificarilor aduse registrului salariatilor prin acest program pentru personal-salarizare. Dupa apasarea butonului, programul cere destinatia si numele fisierului .XML de raportat la ITM. Implicit numele fisieului are forma reg_sal_CUI_NrRaportare (in cazul nostru reg_sal_123456789_1). Numele fisierului pentru cea de a doua raportare va fi reg_sal_123456789_2 si asa mai departe.

Fisierele generate conform alineatelor precedente se transmit inspectoratului teritorial de munca potrivit Hotararii Guvernului nr. 161 / 2006.

Transmiterea prin depunere la sediul inspectoratului teritorial de munca

Transmiterea fisierului generat se realizeaza prin salvarea sau copierea acestuia pe suport CD, discheta 3,5 inch / 1,44 MB, sau medii de stocare USB cu sistem de fisiere FAT/FAT32. Suportul CD, discheta sau mediul de stocare USB se depune la sediul inspectoratului teritorial de munca, insotit de o adresa de inaintare, pentru transferul registrului electronic in sistemul informatic al inspectoratului. Detalii suplimentare despre depunerea la sediul inspectoratului teritorial de munca le puteti gasi pe adresa de internet www.inspectiamuncii.ro.

Transmiterea on-line prin intermediul portalului Inspectiei Muncii

Transmiterea on-line se face prin accesarea portalului Inspectiei Muncii http://itmonline.inspectiamuncii.ro, si autentificarea angajatorului prin �nume utilizator� si �parola�. Activarea accesului on-line si obtinerea �nume utilizator� si �parola� se face la sediul inspectoratului teritorial de munca in a carui raza teritoriala, angajatorul isi are sediul sau domiciliul. Detalii suplimentare despre transmiterea on-line le puteti gasi pe adresa de internet a Inspectiei Muncii: http://itmonline.inspectiamuncii.ro.

Iata continultul fisierului .XML generat:

- <XML>

- <DATE>

- <ANGAJATORI>

- <ANGAJATOR>

<ANGAJATORDENUMIRE>FIRMA EXEMPLU</ANGAJATORDENUMIRE>

<ANGAJATORSTRADA>B-DUL UNIRII</ANGAJATORSTRADA>

<CONTACTREPREZENTANTLEGAL>POPESCU SERGIU</CONTACTREPREZENTANTLEGAL>

<CONTACTEMAIL>firma_exemplu@yahoo.com</CONTACTEMAIL>

</ANGAJATOR>

</ANGAJATORI>

- <ANGAJATI>

- <ANGAJAT>

<ANGAJATNUME>CIRPA</ANGAJATNUME>

<ANGAJATPRENUME>COSTINEL</ANGAJATPRENUME>

<ANGAJATADRESA>Str. CUZA VODA, Nr. 10, Bl. B9, Ap. 22, FOCSANI, VRANCEA</ANGAJATADRESA>

</ANGAJAT>

- <ANGAJAT>

<ANGAJATNUME>VASILACHE</ANGAJATNUME>

<ANGAJATPRENUME>CARMEN</ANGAJATPRENUME>

<ANGAJATADRESA>Str. B-DUL BUCURESTI, Nr. 16, Bl. H3, Sc. 4, Ap. 55, FOCSANI, VRANCEA</ANGAJATADRESA>

</ANGAJAT>

</ANGAJATI>

- <CONTRACTE>

- <CONTRACT>

</CONTRACT>

- <CONTRACT>

</CONTRACT>

</CONTRACTE>

</DATE>

<CRC />

</XML>

Daca sunteti in situatia in care, pe statul de plata doriti sa opriti un anumit impozit pe salariu si nu impozitul care rezulta conform grilei de impozitare, apasati butonul Stabilire impozit retinut, dupa care va aparea urmatoarea ferestra:

Alte elemente care afecteaza statul de plata pot fi stabilite apasand butoanele corespunzatoare: Imputatii, Premii, Diferente salariu, Alte retineri, Avans, Salarii in acord. Cum ferestrele corespunzatoare sunt asemanatoare va voi prezenta doar pe aceea pentru stabilirea avansului:

Daca trebuie sa stabilesc un avans comun pentru toti angajatii sau pentru un numar majoritar de angajati trec valoarea lui in campul Avans comun apoi apas butonul Pune avansul comun tuturor angajatilor apoi, daca este cazul, stabilesc si celelalte avansuri necomune. Pot printa avansul in ordine numelor sau pe sectii in ordinea numelor:

Pentru a genera statul de plata pentru luna curenta conform modificarilor facute in legatura cu elementele care il pot afecta trebuie sa apas pe butonul GENERARE STAT DE PLATA. Iata cum arata statul de plata pentru angajatul CIRPA COSTINEL:

In partea de jos a ferestrei este zona in care se poate face incarcarea cardurilor bancare cu sumele pentru avans si/sau restul de plata. Pot fi incarcate carduri pentru bancile: BCR, Raiffeisen si Bancpost. Angajatului curent i se va incarca suma corespunzatoare pe un anumit card daca acel card este activ. Activarea si dezactivarea cardurilor bancare se face apasand in panoul principal de lucru in luna curenta pe butonul Activare/Dezactivare carduri. Va aparea urmatoarea ferestra:

Sa revenim la ferestra cu statul de plata. Alimentarea sumelor pentru avans se face identic cu alimentarea sumelor pentru restul de plata. Mai mult, alimentarea pentru toate cele 3 banci se face aproape identic. Pentru exemplificare vom face alimentarea cardurilor Bancpost cu restul de plata. Pentru aceata trebuie sa apas butonul Rest plata pe card Bancpost. Va aparea urmatoarea ferestra:

In lista pentru alimentare nu apare si celalat angajat pentru ca el nu are activat cardul pentru Bancpost. Pe statul de plata in varianta tiparita pentru cei la care s-a facut alimentarea pe card se specifica acest lucru iar pentru ceilalti apare o rubrica in care se cere semnatura angajatului. Este posibila tiparirea raportlui cu alimentarea cardurilot pentru Bancpost. Iata cum arata acest raport:

Pentru a tiparii statul de plata si flutirasii trebuie sa apas butonul Printeaza statul de plata si fluturasii. Am urmatoarele optiuni de tiparire:

Iata cum arata variantele tiparite pentru statul de plata si pentru fluturasi.

Acest program pentru personal-salarizare permite si generarea anexelor pentru sanatate, somaj si CAS. Daca apas butonul Genereza anexele pentru sanatate vor aparea urmatoarele ferestre:

Pentru a genera anexele pentru somaj trebuie sa apas in ordine butoanele: Genereaza anexa A1 pentru somaj si Genereaza anexa A2 pentru somaj.

Daca apas butonul Genereaza anexa A1 pentru somaj imi va aparea urmatoarea fereastra:

Daca apas butonul Genereaza anexa A2 pentru somaj imi vor aparea urmatoarele ferestre:

Analog cu generarea anexelor pentru somaj se face si generarea anexelor pentru CAS, apasand in ordine urmatoarele butoane: Genereaza anexa A1.1 pentru CAS si Genereaza anexa A1.2 pentru CAS